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发表于 2018-11-27 10:55:38
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来自 重庆
变更的提出:
公司各层级、各部门及岗位均可根据实际需要,以改进为目的提出相应变更。变更的提出单位应当填写《变更申请表》。
风险评估:
公司对变更的风险评估分为一、二、三级。各层级的风险评估应组织本层级相关人员或邀请相关部门人员,采取头脑风暴法,集思广益,汇总相关数据,选用适当的风险评估方法和工具,对变更事项进行全面、科学的评估,并根据评估结论拟定恰当的预防措施,做好记录,填写《变更申请表》。如结论为风险不可控,或预防措施成本不可接受,则风险不可接受,停止变更行动。
变更的实施:
方案或计划的制定。经风险评估确定变更风险等级后,由前述相关部门拟定变更实施方案(程度较为重要或涉及范围较广泛)或计划(程度较轻或涉及范围较小),其过程中应当对拟采取的预防措施进行成本、风险和效果预判,选择并确定最佳方案或计划,书面通知质量保证部。必要时,应当进行试验、实验、确认、验证等工作,增加可行性,避免盲目性。
方案或计划的实施。变更实施部门应严格按照方案或计划组织相关人员实施变更,并做好记录。质量保证部根据方案或计划定期监督变更的实施进度和有关情况,并做好记录。如在过程中发现新的风险,应及时评估,并报告质量保证部,质量保证部按照B级风险处理。如违反了采取预防措施的原则,则立即停止变更。
采取预防措施的原则:
1.成本可接受,效果明显,性价比适中。
2.对变更风险具有可控性、实操性和可测性,可通过计算、统计分析、试验、实验、确认、验证等手段予以效果评价和确认。
3.不得引入更大的风险。
变更的效果评价:
A级风险变更的效果评价。
变更完成后,由质量保证部报告质量受权人,由质量受权人召集质量风险评估会议对变更效果进行评价。确认变更达到了预期效果,采取的预防措施可将风险控制在可接受范围,则由质量保证部撰写变更效果评价报告,由风险评估会议成员单位负责人签字,报质量管理领导小组;质量管理领导小组审议变更总结报告,通过后由组长签字批准,正式执行。变更未达到预期效果的,判定为变更失败,由质量保证部会同各相关部门查找原因,重新拟定变更方案。
B级风险变更的效果评价。
变更完成后,由质量保证部组织相关部门和人员对变更效果进行评价,确认变更达到了预期效果,采取的预防措施可将风险控制在可接受范围,则由质量保证部撰写变更效果评价报告,由参与评价的人员签字确认。质量受权人批准后,正式执行。变更未达到预期效果的,判定为变更失败,由质量保证部会同各相关部门查找原因,重新拟定变更方案或计划。
C级风险变更的效果评价。
变更完成后,由变更实施部门组织本部门人员或邀请其他相关部门人员对变更效果进行评价。确认变更达到了预期效果,采取的预防措施可将风险控制在可接受范围,则由变更实施部门撰写变更效果评价报告,由参与评价的人员签字确认。变更未达到预期效果的,判定为变更失败,由变更实施部门查找原因,重新拟定变更方案或计划,报质量保证部备案。
文件修订:
部门应当立即按照《文件管理规程》进行修订文件工作,并报质量保证部审核。通过审核的文件由质量保证部按照《文件管理规程》统一印发、存档。失效文件应当按文件管理规程由质量保证部统一回收、存档和销毁。
回顾与分析:
A、B级风险变更的事项,应当由质量保证部每3个月组织一次阶段性回顾与分析,连续三次。重点针对变更后的效果稳定性、质量稳定性、系统影响性及新风险进行回顾和分析,并形成《变更事项回顾与分析报告》。
C级风险变更的事项,应当由变更实施部门每6个月组织一次阶段性回顾与分析,连续两次。重点针对变更后的效果稳定性、质量稳定性、系统影响性及新风险进行回顾和分析,并形成《变更事项回顾与分析报告》,报质量保证部审查、备案。
重新风险评估:
如变更事项回顾与分析过程中发现新的风险,则应当按照《偏差处理操作规程》重新开展风险评估,采取必要的纠正与预防措施。
资料归档保存:
变更事项完成后,由质量保证部负责将全部资料归档保存。包括:变更申请表、变更风险评估相关资料、预防措施风险评估资料、方案或计划、各种原始记录和报告等。
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